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附件1-1

昆明市外国语学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市外国语学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市外国语学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市外国语学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市外国语学校是昆明市教育体育局直属公办一级学校，是昆明市教育体育局首批批准成立的教育集团学校，也是云南省唯一的一所公办外语类学校。近年来，学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家的课程计划和有关规定，实施普通高中学历教育、义务教育和小语种职业中专学历教育；按照学校章程，及时制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进教育发展；按教育规律办学，加强外语教学、义务教育、高中学历教育和小语种职业中专学历教育。突出以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务处、思教中心、总务处、教科信息中心。

学校现有呈贡校区和东风校区两个校区。

（三）重点工作概述

多年来，我校坚持“品德好、有作为”校训，秉承“学生成才、教师成功、学校发展、人民满意”办学理念，构建“五育融合，思政先行”育人体系，以创建文明校园“六好”标准为抓手，重点突出将习近平新时代中国特色社会主义思想体系融入课堂教学、主题活动、校园文化、社会实践、师资队伍建设之中，形成以外语为特色，以活动为载体丰富学生课程，联合社会资源为学生提供社会实践，培养学生的自主精神、合作意识、科学态度和人文情怀，进一步落实学生核心素养提升。学校致力打造专业优质的教师队伍，学校教育教学质量不断提高，走出了“学生自主、外语特长、多元办学、国际视野”的特色之路。高考一本率、本科率连续三年实现跨越式突破。2022年，我校高考一本率首创43%，较2021年高考一本率翻了近一番，本科率达到95.85%。同时，我校充分发挥教育集团优势，进一步扩大优质教育资源，集团成员校大关复兴中学首届高三毕业生一本率37.5%，位列前茅；中考年级平均分552.1分，中高考成绩打破大关历史记录。

2022年9月秋季学期，高中部搬迁呈贡校区，开创了我校完全拥有自主独立的小学部、初中部、高中部和泰语课程中心的全方位教育体系历史。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制183人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人。

离退休人员 134人，其中：退休 134人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7780.46万元，其中：一般公共预算5038.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入148.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2537.62万元，上年结转55.87万元。

与上年对比增加434.69万元，主要原因为2023年度我校高中部全部搬迁至呈贡新区，为保障教育教学正常开展，加大了呈贡校区二期工程的设施设备配置，因此项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5094.83万元，其中:本年收入5038.97万元，上年结转收入55.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5094.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少653.22万元，主要原因为本级财政减少了呈贡新区项目资金投入，根据与呈贡新区合作协议，呈贡区分摊资金已基本能满足2023年度呈贡新校区建设需求，因此本级资金投入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7780.46万元。财政拨款安排支出5094.83万元，其中：基本支出4658.81万元，与上年对比减少134.86万元，主要原因为上年度文明奖纳入预算315.00万元，本年度公用经费纳入项目管理、同时本年度小幅增资，最终导致本年预算较上年减少134.86万元；项目支出436.03万元，与上年对比减少518.34万元，主要原因为本级财政减少了呈贡新区项目资金投入，根据与呈贡新区合作协议，呈贡区分摊资金已基本能满足2023年度呈贡新校区建设需求，因此本级资金投入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细如下：

2050202 教育支出-普通教育-小学教育支出9.50万元，主要用于小学教育的公用经费支出；

2050203 教育支出-普通教育-初中教育支出3359.37万元，主要用于初中教育的工资福利、公用经费、项目经费支出，其中基本支出3079.15万元，项目支出280.22万元；

2050204 教育支出-普通教育-高中教育支出146.07万元，主要用于普通高中教育的公用经费、学生资助支出；

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育支出2.74万元，主要用于职高教育的公用经费支出；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出271.32万元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出364.37万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出108.86万元，主要用于单位退休职工职业年金纪实收入缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出271.33万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出113.83万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.13万元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出390.31万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出40.00万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额914.64万元，其中：政府采购货物预算685.07万元、政府采购服务预算229.57万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市外国语学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年减少1.47万元，下降26.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市外国语学校2022年及2023年均无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昆明市外国语学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%。

减少原因年初预算时无法预估疫情情况，近三年我校受疫情影响，外事活动停止，因此年初根据近三年业务发生情况预算，导致公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市外国语学校2023年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少0.47万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.47万元，下降10%。预计年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费用减少原因为根据财政核定标准，劣行节约，压缩公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.“三公经费”指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市外国语学校资产总额15422.09万元，其中，流动资产1557.55万元，固定资产13759.54万元，对外投资及有价证券0.50万元，在建工程0万元，无形资产104.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2201.93万元，其中固定资产增加900.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2511项，账面原值605.53万元，因报废资产还未处置，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000336002400111